robots
索引號:4303000006/2017-278460 發布機構:金藪鄉 發布目錄:財政信息

金藪鄉人民政府2016年部門決算公開

湘鄉市人民政府門戶網站 www.njzhongsheng.com 發布時間:2017-08-30 10:14

金藪鄉2016年度部門決算公開

 

第一部分  金藪鄉人民政府概況

一、主要職能:湘鄉市金藪鄉人民政府駐地位于湘鄉市金藪鄉金藪村蠟樹灣組,負責管理金藪鄉的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業,城鄉建設事業和財政、民政、公安、民政事務,司法、行政、監察、計劃生育等行政工作,發布決定和命令,任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員,執行金藪鄉人民代表大會的決議和湘鄉市人民政府的決定和命令,管理金藪行政區域內的行政工作。內設人大、政協、政府、共產黨等行政機關及財政所、計生辦、文化廣電體育站、鄉村建設環保站、農機農技畜牧水產服務中心、林業站、水利站等站辦所。

二、部門決算單位構成

1、機構構成情況。

2016年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 13 個,其中,行政單位5個,事業單位8個。

2、人員構成情況

2016年度,本單位編制人數94人,其中行政編制37人,事業編制55人,機關后勤服務全額撥款事業編制人數2人。年末實有92人,其中行政人員35人,事業人員55人,機關后勤服務人員2人,離退休人員44人。

第二部分  金藪鄉2016年度部門決算情況說明

一、關于金藪鄉2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計2247.86萬元,2015年收入總計1463.36萬元,本年收入較上年增加784.5萬元,增長53.60%2016年支出總計1922.17萬元,2015年支出總計1416.44萬元,本年支出較上年增加505.73萬元,增長35.7%

二、關于金藪鄉2016年度收入決算情況說明

本年收入由財政撥款收入和上級補助收入構成,其中財政撥款收入1722.62萬元,上級補助收入525.24萬元,政撥款收入占本年收入的76.63%,上級補助收入占本年收入的23.37%.

三、關于金藪鄉2016年度支出決算情況說明

本年支出按功能分類由一般公共服務支出454.71萬元、公共安全支出64.25萬元、文化體育與傳媒支出47.65萬元

、社會保障和就業支出174.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出148.82萬元、節能環保支出99.70萬元、城鄉社區支出49.49萬元、農林水支出851.22萬元、交通運輸支出21.72

萬元、國土海洋氣象等支出10.17萬元構成,其中一般公共服務支出占本年支出的23.66%公共安全支出占本年支出的3.34%文化體育與傳媒支出占本年支出的2.48%、社會保障和就業支出占本年支出的9.08%醫療衛生與計劃生育支出占本年支出的7.74%節能環保支出占本年支出的5.19%城鄉社區支出占本年支出的2.57%農林水支出占本年支出的44.28%交通運輸支出占本年支出的1.13%國土海洋氣象等支出占本年支出的0.53%;本年支出按經濟用途分類由    工資福利支出597.27 萬元、商品和服務支出639.43萬元    對個人和家庭的補助333.25萬元、其他資本性支出352.21萬元構成,其中工資福利支出占本年支出的31.07%商品和服務支出占本年支出的33.27%對個人和家庭的補助占本年支出的17.34%其他資本性支出占本年支出的18.32%

四、關于金藪鄉2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入1722.62萬元,上年財政撥款收入1463.36萬元,本年較上年增加259.26萬元,增長17.71%;本年財政撥款支出1396.94萬元,上年財政撥款支出1416.44萬元,本年較上年減少19.5萬元,下降1.38%

五、關于金藪鄉2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數為1396.94萬元,財政撥款上年支出數為1416.44萬元本年較上年減少19.5萬元,下降1.38%

(二)財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出決算數由一般公共服務支出420.04萬元、公共安全支出57.94萬元、文化體育與傳媒支出37.62萬元

、社會保障和就業支出66.62萬元、醫療衛生與計劃生育支出119.13萬元、節能環保支出52.41萬元、城鄉社區支出24.41萬元、農林水支出618.78萬元構成。其中一般公共服務支出占本年支出的30.07%公共安全支出占本年支出的4.15%文化體育與傳媒支出占本年支出的2.69%、社會保障和就業支出占本年支出的4.77%醫療衛生與計劃生育支出占本年支出的8.53%節能環保支出占本年支出的3.75%城鄉社區支出占本年支出的1.75%農林水支出占本年支出的44.29%;本年支出按經濟用途分類由工資福利支出500.01 萬元、商品和服務支出398.45萬元、對個人和家庭的補助304.32萬元、其他資本性支出194.16萬元構成,其中工資福利支出占本年支出的35.79%商品和服務支出占本年支出的28.52%對個人和家庭的補助占本年支出的21.8%其他資本性支出占本年支出的13.89%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出2081502項,地方自然災害生活補助決算支出30萬,2130314項防汛決算支出27萬元,年初未列預算,2016年我鄉遭遇洪災等重大自然災害,年初不可預見,故未列預算……

六、關于金藪鄉2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2016年度一般公共預算財政撥款基本支出由一般公共服務支出400.36萬元、公共安全支出12.21萬元、文化體育與傳媒支出36.62萬元、社會保障和就業支出36.62萬元、醫療衛生與計劃生育支出67.13萬元、節能環保支出24.41萬元、城鄉社區支出24.41萬元、農林水支出134.25萬元構成。其中一般公共服務支出占本年支出的54.4%公共安全支出占本年支出的1.66%文化體育與傳媒支出占本年支出的4.98%、社會保障和就業支出占本年支出的4.98%醫療衛生與計劃生育支出占本年支出的9.12%、節能環保支出占本年支出的3.32%城鄉社區支出占本年支出的3.32%農林水支出占本年支出的18.22%;本年支出按經濟用途分類由工資福利支出500.01 萬元、商品和服務支出107.86萬元、對個人和家庭的補助121.52萬元、其他資本性支出6.6萬元構成,其中工資福利支出占本年支出的67.94%商品和服務支出占本年支出的14.66%對個人和家庭的補助占本年支出的16.51%其他資本性支出占本年支出的0.89%

 七、關于金藪鄉2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公”經費決算數13.61萬元,其中公務用車購置及運行維護費1.84萬元,公務接待費11.76萬元,“三公”經費年初預算數15萬,其中公務用車購置及運行維護費2萬元,公務接待費13萬元,決算數比年初預算數減少1.4萬元,下降9.33%,變動原因:嚴格貫徹執行上級厲行節約的有關規定。

上年“三公”經費決算數25.62萬元,其中公務用車購置及運行維護費1.92萬元,公務接待費23.7萬元,本年“三公”經費決算數比上年“三公”經費決算數減少12.01萬元,下降46.88%,其中公務用車購置及運行維護費減少0.08萬元,下降4.17%,公務接待費減少11.94萬元,下降50.38%,變動原因:公務接待費報表統計口徑變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年無因公出國(境)團組,保有1輛森林防火用車,全年公務接待800批次4000人次。

八、關于金藪鄉2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

 金藪鄉2016 年度機關運行經費支出217.45萬元,比2015 年的178.46萬元增加38.99萬元,增長21.85%。主要原因是:商品服務支出比上年增加25.15萬元,增長14.57%,其他資本性支出比上年增,13.84萬元,增長239%          

(二)政府采購支出情況

金藪鄉2016年度政府采購支出總額356.28萬元,其中政府采購貨物支出30.86萬元,政府采購工程支出195.76萬元,政府采購服務支出129.66萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是森林防火用車,單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。

1、努力提高預算編制的準確性和完整性

2、努力提高預算執行的有效性

3、努力提高預算編制和執行的規范性

4、嚴格控制資產類往來款變動率、負債類往來款變動率、事業單位借款變動率

5、嚴格控制在職人員控制率、其他人員增減率、一般公共預算財政撥款(補助)人員增減率。

 

 湘鄉市金藪鄉人民政府2016年決算.xls

 
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
排列五走势图综合版